双柏县安龙堡乡人民政府2022年部门预算编制说明

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双柏县安龙堡乡人民政府2022年部门预算编制说明

目录

第一部分双柏县安龙堡乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县安龙堡乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分双柏县安龙堡乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

   （二）机构设置情况

双柏县安龙堡乡人民政府设机构数19个。其中：行政机构4个，分别为：安龙堡乡人民政府办公室、安龙堡乡党委办公室、安龙堡乡人大主席团办公室、安龙堡乡社会团体办公室；事业机构7个，分别为：安龙堡乡农业农村服务中心、安龙堡乡林业和草原服务中心、安龙堡乡水务服务中心、安龙堡乡社会保障和为民服务中心、安龙堡乡文化和旅游广播电视体育服务中心、安龙堡乡国土和村镇规划建设服务中心、安龙堡乡财政所；其他机构8个，分别为：安龙堡社区，说全村委会、六纳村委会、法念村委会、青香树村委会、他宜龙村委会、新街村委会、柏家河村委会。

（三）重点工作概述

1.众志成城，我们全面打赢了疫情防控的“阻击战”。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，将疫情防控工作作为最重大政治任务抓紧抓实，以最全面、最严格、最彻底的举措，坚决落实疫情防控各项工作。全年未发现疑似病例和确诊病例。同时，统筹推进疫情防控物资保障、企业复工复产、社会秩序维护等各项工作。

2.精准发力，我们全面打赢了项目推动的“持续战”。认真落实“构二破三”“提二调三”工作机制。坚持“大项目促进大发展、好项目促进好发展、没项目就不发展”的工作思路，坚持项目包装、论证、储备、上报、争取一体谋划，力促了一批水、电、路和产业发展项目落地安龙堡，有效保持了全乡项目推动的良好势头。公路网建设持续升级，水利网络持续改善，产业基础持续增强，集镇短板逐一补齐，民宗项目稳步推进，全乡少数民族发展基础进一步培强。

3.彰显特色，我们全面打赢了产业发展的“克难战”。抓实全乡“养好猪牛羊、种好药蔬粮、抓实务工郎（女）”的产业发展思路，立足特色优势资源，加快发展特色种养殖业、林果业、中药材种植、旅游业和劳动力输出等产业。乡村旅游业拨云见日，以绿汁江公路沿线为重点，做好民族文化传承、挖掘旅游资源，拓宽服务业潜力，通过多种模式开发，打造适合不同消费群体，多层次、多元化的民宿经济，洒冲点、说全、新街小集镇人气渐旺、商气竞发、财气日聚，集农业、商业和旅游为一体的格局初步形成。

4.彰显成效，我们全面打赢了脱贫巩固的“决胜战”。围绕全面巩固脱贫攻坚成果这一目标，坚持一鼓作气补齐工作短板，我们高质量通过国家脱贫攻坚普查和省、州、县成效考核，普查反馈我乡生产生活状况改善率达99.98%，成效考核反馈问题是全县最少的乡镇。这一年，我们夺得了“云南省民族团结进步创建示范乡”“云南省脱贫攻坚五一劳动奖章”等殊荣，正被省委公示拟作为“全国脱贫攻坚总结表彰先进集体”。

5.正风肃纪，我们全面打赢了作风建设的“自卫战”。民主法治持续加强，贯彻落实“七五”普法规划，落实法治政府建设各项规定，推动依法行政、规范管理；大力推行政府法律顾问制度，依法行政不断加强。行政效能持续提升，树立为民服务意识，认真贯彻以人民为中心的思想；加大网上政务服务平台综合运用，持续推广运用“办事通”“治理通”，推进“减证便民”改革，落实群众办事最多跑一趟，提高办事效率；加强政务公开、阳光办事、勤俭从政、依法促廉，积极维护政府门户网站和“12345热线”等公共服务平台，群众反映事项办结率达100%。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；设置5个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位11个分别是：

1.安龙堡乡人民政府

2.安龙堡乡党委

3.安龙堡乡人大

4.安龙堡乡社团

5.安龙堡乡财政所

6.安龙堡乡农业农村服务中心

7.安龙堡乡林业和草原服务中心

8.安龙堡乡水务服务中心

9.安龙堡乡社会保障和为民服务中心

10.安龙堡乡文化和旅游广播电视体育服务中心

11.安龙堡乡国土和村乡规划建设服务中心

截至2021年10月统计，部门基本情况如下：在职人员编制62人，其中：行政编制26人，事业编制36人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人。

部分供养人员 864人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

双柏县安龙堡乡2022年部门财务总收入12,382,423.79元，其中：一般公共预算12,382,423.79元，政府性基金 0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比分析：一般公共预算收入12,382,423.79元，较上年14，470，900.00元对比，减少2,088,476.21元，下降14.43%，减少主要原因：一是2022年政策要求减少村（社区）委员会生态护林员、管护员、农村人居环境保洁员、水利工程管护员、乡村公路管理员、季节性护林员、河渠库保洁员等人员经费的统筹保洁员和护林员的工资不纳入预算范围；二是预算口径调整，部分半供人员补助，如伤残军人、退役士兵等补助由县主管部门预算，乡镇收入减少。政府性基金 、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年情况一致。

（二）财政拨款收入情况

双柏县安龙堡乡2022年部门财政拨款收入12,382,423.79元。其中：本年收入12,382,423.79元；上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款123,824,23.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比分析：本年一般公共预算财政拨款收入12,382,423.79元，较上年14，470，900.00元减少2,088,476.21元，下降14.43%，减少主要原因：一是2022年不再设村（社区）生态护林员、管护员、农村人居环境保洁员、水利工程管护员、乡村公路管理员、季节性护林员、河渠库保洁员等人员，收入相应减少；二是预算口径调整，伤残军人、退役士兵等补助由县主管部门预算，乡镇收入减少。上年结转收入与上年一致。

四、预算单位支出情况

双柏县安龙堡乡2022年部门预算总支出12,382,423.79元。财政拨款安排支出12,382,423.79元。其中：基本支出12，310，410.54元，与上年14,470,906.83元对比，减少2，088，483.04元，下降16.87 %，主要原因：一是2022年不再设村（社区）生态护林员、管护员、农村人居环境保洁员、水利工程管护员、乡村公路管理员、季节性护林员、河渠库保洁员等人员，收入相应减少；二是预算口径调整，伤残军人、退役士兵等补助由县主管部门预算，乡镇收入减少。     

项目支出72,013.25元，与上年0.00元对比，对比增加72,013.25元，增加100%，主要原因是：人民武装工作经费和80岁以上的高龄补贴2022年纳入项目支出预算，上年年初未纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：

1.2010101 行政运行：166,095.00元，主要用于乡人大人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2.2010301 行政运行：3,726,257.00元，主要用于乡政府人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

3.2010601 行政运行：434,895.00元，主要用于乡财政所人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

4.2012901 行政运行：138,425.00元，主要用于团委人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2013101 行政运行：323,959.00元，主要用于乡党委人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

5.2030601 兵役征集：30,000.00元，主要用于2022年征兵工作经费；

6.2070109 群众文化：289,670.00元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

7.2080299 其他民政管理事务支出：72,000.00元，主要用于敬老院托养人员服务费和敬老院运行经费；

2080501 行政单位离退休：108,100.00元，主要用于行政部门退休人员工资；

8.2080502 事业单位离退休：107,400.00元，主要用于事业单位退休人员工资；

9.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：663,881.43元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费；

10.2080699 其他企业改革发展补助：2,160.00元，主要用于精简退职人员生活补助；

11.2080802 伤残抚恤：1,440.00元主要用于伤残军人、水利伤残民工生活补助；

12.2081002 老年福利：164,131.25元，主要用于敬老院管理人员生活补助和高龄老人补助；

13.2082502 其他农村生活救助：3,120.00元，主要用于原村公所干部、原大队干部、康护人员、退役军人服务站服务人员、手术后遗症人员生活补助；

14.2101101 行政单位医疗：179,503.59元，主要用于行政人员医疗保险单位缴费部分；

15.2101102 事业单位医疗：218,009.72元，主要用于事业人员医疗保险单位缴费部分；

16.2101103 公务员医疗补助：201,929.60元，主要用于行政事业单位人员公务医疗补助单位缴费部分；

17.2120201 城乡社区规划与管理：387,807.00元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

18.2130104 事业运行：1,391,755.00元，主要用于农业农村服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2130204 事业机构：224,689.00元，主要用于林业和草原服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

19.2130304 水利行业业务管理：234,472.00元，主要用于水务服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

20.2130701 对村级公益事业建设的补助：19,200.00元，主要用于村级公益性事业建设运行经费；

21.2130705 对村民委员会和村党支部补助：2,795,613.12元，主要用于村兽医、计生宣传员、残疾人联络员、网格化管理员、村务监督委员会主任、村委会支书、村委会主任、村委会副书记、副主任、党小组长、片区支部书记、村民小组长工资以及村委会三职干部保险和村社区运行经费；

22.2210201 住房公积金：497,911.08元，用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类：

双柏县安龙堡乡2022年财政拨款安排支出12,382,423.79元（其中：基本支出12,310,410.54元，项目支出72,013.25元），基本支出中：

1.301工资福利支出8，428，191.77元，其中：30101基本工资：1,759,908.00元，30102津贴补贴：2,274,372.00元，30103奖金：1,724,659.00元，30107绩效工资：624,684.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：663,881.43元，30110职工基本医疗保险缴费：373,433.31元，30111公务员医疗补助缴费：201,929.60元，30112其他社会保障缴费：101,883.71元，30113住房公积金：497,911.08元，30199其他工资福利支出：205,472.64元。

2.302商口和服务支出1，355，896.57元 ，其中：30201办公费：723,482.46元，30204手续费：2,000.00元，30206电费：3,823.48元，30207邮电费：9,600.00元，30211差旅费：37,487.94元，30215 会议费：37,169.27元，30216培训费：36,219.50元，30217公务接待费：62,747.17元，30225专用燃料费：26,461.75元，30228工会经费：67,662.00元，30231公务用车运行维护费：120,000.00元，30239其他交通费用：225,000.00元，30299其他商品和服务支出：4,300.00元。

3.303对个人和家庭补助2，526，322.2元，其中：30302退休费：295,680.00元，30304抚恤金：1,440.00元，30305生活补助：2,229,202.20元。

项目支出72,013.25元，其中：30201 办公费：30,000.00元，30305 生活补助：42,013.25元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年双柏县安龙堡乡人民政府没有与中央配套事项。（二）按既定政策标准测算补助事项。

2022年双柏县安龙堡乡人民政府没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

2022年双柏县安龙堡乡人民政府没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额184，000.00元，其中：政府采购货物预算94，000.00元、政府采购服务预算90，000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县安龙堡乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计182,747.17元，较上年160，000.00元相比，增加22,747.17元，增长12.447%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县安龙堡乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县安龙堡乡人民政府2022年公务接待费预算为62,747.17元，较上年40,000.00元增加22，747.17元，增长36.25%，国内公务接待批次为186批次，较上年增加70批次，共计接待860人次，较上年增加336人次。

公务接待费增加原因：一是2021年我乡突发地质灾害，2022年上级单位派驻我乡指导恢复重建人员增加，就餐次数较去年增加；二是物价上涨，餐费标准上涨，接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县安龙堡乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年120，000.00元相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年120,000.00元相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县安龙堡乡人民政府2022年机关运行经费安排1，130，953.57元（办公费723,482.46元，手续费2,000.00元，电费3,823.48元，邮电费9,600.00元，差旅费37,487.94元，会议费37,169.27元，培训费36,219.50元，公务接待费62,747.17元，专用燃料费26,461.75元，工会经费67,662.00元，公务用车运行维护费120,000.00元，其他商品和服务支出4,300.00元），与上年1,010,400.00元对比，增加120，553.57元，增长11.93%，增加的主要原因：一是在职人员较上年增加9人，机关运行成本相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县安龙堡乡人民政府资产总额（原值，下同）7,510,000.00元，其中，流动资产6,359,200.00元，固定资产1,150,800.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少229,427.24元，其中：固定资产无变化，流动资产减少229,427.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 双柏县安龙堡乡人民政府2022年部门预算表

（见附表）

 

 

监督索引号53232200555600111